Plan finansowy na 2007 rok
Plan finansowy na rok 2007 Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu
przedstawia się następująco:
Dział 600 Rozdział 60014
1. Plan finansowy dochodów budżetowych 9.154 zł.
2. Plan finansowy wydatków budżetowych 2.877.132 zł.
|
§ |
Dochody - ogółem |
9.154 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
4.200 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
3.300 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
500 |
|
0970 |
Wpłaty z różnych opłat |
1.154 |
|
|
Wydatki bieżące ogółem |
2.037.132 |
|
3020
|
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
|
25.090 |
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe
|
682.031 |
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
57.603 |
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
128.992 |
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
18.121 |
|
4140
|
Składki na PFRON
|
15.000 |
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażania
|
477.700 |
|
4260
|
Zakup energii
|
19.050 |
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
100.000 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
560 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
432.540 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2.340 |
|
4360 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
6.830 |
|
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
6.810 |
|
4400 |
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe |
7.080 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe
|
560 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki
|
18.410 |
|
4440 |
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
|
21.394 |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości
|
8.171 |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej |
3.000 |
|
4740
|
Zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero |
850 |
|
4750 |
Zakup akcesoriów kompoterowych, w tym programów i licencji
|
5.000 |
|
|
Wydatki majątkowe |
840.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
790.000 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50.000 |
